IsRetail

Código	Descrição	Edição	Data
Procedimento de gestão
PG-01	Controlo da informação documentada	3	2018-05-01
PG-02	Não atribuído
PG-03	Auditorias internas	3	2018-05-01
PG-04	Controlo de saídas não conformes	2	2018-05-01
PG-05	Não conformidades e ações corretivas	3	2018-05-01
PG-06	Não atribuído
PG-07	Revisão pela gestão	2	2018-05-01
PG-08	Planeamento do sistema de gestão da qualidade	2	2018-05-01
PG-09	Competências, funções e responsabilidades	2	2018-05-01
PG-10	Comunicação	2	2018-05-01
PG-11	Formação	3	2018-05-01
PG-12	Gestão de recursos humanos	2	2018-05-01
PG-13	Gestão das infraestruturas e do ambiente de trabalho	2	2018-05-01
PG-14	Avaliação da satisfação dos Clientes	2	2018-05-01
PG-15	Avaliação do desempenho dos Colaboradores	2	2018-05-01
Procedimentos operacionais
PO-01	Gestão comercial	3	2018-05-01
PO-02	Tratamento de reclamações	2	2018-05-01
PO-03	Compras ao exterior	2	2018-05-01
PO-04	Qualificação e avaliação de Fornecedores externos	2	2018-05-01
PO-05	Conceção de soluções	5	2018-05-01
PO-06	Consultoria	3	2018-05-01
Workflow’s
WF_04-01	Gestão de desenvolvimento (Workflow)	2	2018-01-03
WF_04-02	Gestão de erros (Workflow)	2	2018-01-03
WF_04-03	Pedido de esclarecimento (Workflow)	2	2018-01-03
WF_04-04	Pedido de intervenção (Workflow)	2	2018-01-03
Formulários
FORM-01	Lista da informação documentada	2	2018-05-01
FORM-02	Registo de distribuição de documentos	1	2011-03-30
FORM-03	Registo de assinaturas e rubricas	1	2011-03-30
FORM-04	Ficha de função	1	2011-03-30
FORM-06	Plano de objetivos	1	2011-03-30
FORM-07	Mapa de controlo do planeamento do SG	2	2018-05-01
FORM-08	Ficha de processo	1	2011-03-30
FORM-09	Questionário de avaliação da satisfação dos Clientes	1	2011-06-15
FORM-10	Ata de reunião	1	2012-02-02
FORM-11	Ficha de Não Conformidade / Pedido de ação corretiva / Preventiva / Melhoria	1	2012-02-02
FORM-12	Registo de formação interna	1	2011-03-30
FORM-13	Plano de ação	1	2011-03-30
FORM-14	Questionário de qualificação de Fornecedor	1	2011-09-30
FORM-15	Avaliação contínua de Fornecedor	1	2011-09-30
FORM-16	Lista de registos da qualidade	1	2011-03-30
FORM-17	Programa anual de auditorias	1	2011-03-30
FORM-18	Plano de auditoria	1	2011-03-30
FORM-19	Lista de verificação para auditoria interna (“Check List”)	1	2012-02-20
FORM-20	Relatório final de auditoria	1	2011-03-30
FORM-21	Ficha de reclamação	1	2011-03-30
FORM-22	Lista de Fornecedores qualificados	1	2011-09-23
FORM-23	Ficha de avaliação de desempenho	2	2019-02-20
FORM-24	Plano anual de formação	1	2011-11-30
FORM-25	Avaliação da eficácia da formação	1	2011-11-30
FORM-27	Registo de não conformidades e ações (ficheiro Excel)	1	2012-05-08
Fichas de processo
FP-01	Processo PC_01 – Gestão estratégica	2	2018-05-01
FP-02	Processo PC_02 – Gestão comercial	2	2018-05-01
FP-03	Processo PC_03 – Conceção de soluções	3	2018-05-01
FP-04	Processo PC_04 – Gestão de Clientes	3	2018-05-01
FP-05	Processo PC_05 – Gestão de recursos	3	2018-05-01
FP-06	Processo PC_06 – Gestão da melhoria	2	2018-05-01
Regulamentos legais
DL 239/2003	Estabelece o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias.	N/A	4-Outubro
DL 145/2008	Procede à primeira alteração ao DL 239/2003 de 4-outubro.	N/A	28-Julho
DL 147/2003	Estabelece o regime de bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA, nomeadamente quanto à obrigatoriedade e requisitos dos documentos de transporte que os acompanham.	N/A	11-Julho
Portaria 1192/2009	Estabelece alterações aos procedimentos de exportação de dados no formato SAF-T (PT).	N/A	8-Outubro
Portaria 363/2010	Regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC).	N/A	23-Junho
CIRC	Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (Artigo 123º).	N/A	Em vigor
RGIT	Regime Geral das Infrações Tributárias (Artigos 123º e 128º).	N/A	Em vigor
Portaria 22-A/2012	Procede à primeira alteração à Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. Regulamenta a utilização obrigatória de programas informáticos de faturação certificados e a emissão de documentos por equipamentos ou programas não certificados.	N/A	2012-01-24
Ofício Circulado 50000/2012	Requisitos técnicos a que se refere a al. e) do artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a redação dada pela Portaria n.º 22-A/2012, de 24 de Janeiro.	N/A	2012-01-26
DL 198/2012 Dados Doc transporte	Comunicação_Dados_Doc_Transporte à AT	N/A	2013-02-19
DL 198/2012 Dados fatura	Comunicação_Dados_Doc_Fatura à AT	N/A	2012-12-26
DL 198/2012 contrato adesão	Contrato de adesão	N/A	2012-12-10
DL 198/2012 regulamentos	Regulamentos de Execução na UE da Comissão – Rastreabilidade hortícolas	N/A	2011-06-15
DL 198/2012	Decreto-Lei n.º 198-2012, de 24 de Agosto	N/A	2012-08-24
DL 198/2012 Especificações Webservice	Factemiws_Especificações para o webservice faturas AT.wsdl	N/A	2012-11-12
DL 198/2012 Orçamento Estado	Lei nº 66-B/2012 – Orçamento de Estado 2013	N/A	2012-12-31
DL 198/2012 Ofício_circulado_30136_2012	Ofício_circulado_30136_2012 – sobre IVA DL 197/2012 de 24 de Agosto – Novas regras de faturação.	N/A	2012-11-19
DL 198/2012 Portaria 22A_2012	Portaria 22A_2012 – Utilização de programas de faturação.	N/A	2012-01-24
DL 198/2012 portaria 382	Portaria 382_2012 SAFT-PT	N/A	2012-11-23
DL 198/2012 Portaria_426A	Portaria n_426-A_2012 – Aprova modelo oficial para transmissão dados da fatura.	N/A	2012-12-28
Portaria 363_2010 Regras técnicas	1_Aditamento_Especificação_regras_técnicas para a certificação de software.	N/A	2010-06-23
Portaria 363_2010 Regras técnicas	Especificação_regras_técnicas para a certificação de software.	N/A	2010-06-23
Portaria 363_2010 RGIT Artigo 123º	RGIT Artigo 123º – Violação da exigência de emitir ou exigir fatura ou recibo.	N/A	2012-04-16
Manual	Manual de Integração de Software – Comunicação dos Documentos de Transporte à AT	N/A	2013-04-16
Portaria 161_2013	Alterações ao regime de circulação de bens	N/A	2013-04-23
Of. Circulado 50.001_2013	Requisitos técnicos a que se refere a al. e) do artigo 3.º da Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho, com a redação dada pela Portaria n.º 22-A/2012, de 24 de Janeiro e pela Portaria n.º 160/2013, de 23 de Abril.	N/A	2013-07-08
Portaria 160_2013	Alterações à estrutura do ficheiro SAFT-PT	N/A	2013-07-18
Portaria 274_2013	Alterações às normas de extração do ficheiro SAFT-PT	N/A	2013-08-22
Of. Circulado 30150_2013	Regime de IVA de Caixa	N/A	2013-08-30
Portaria 340_2013	Quarta alteração à Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho que regulamenta a certificação prévia dos programas informáticos de faturação do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas	N/A	2013-11-26
Despacho_8631_2014	Processo de identificação (assinatura) dos documentos e subsequente gravação nas bases de dados	N/A	2015-06-08
Despacho_n._21994-99	Guias de transporte terrestre.	N/A	2015-06-08
Nova_Estrutura_SAFT	Ficheiro xml.	N/A	2015-06-08
Portaria_2_2015	Controlo da emissão e transmissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal.	N/A	2016-06-22
Reg_bens_circ-OE_2015	Regime regulador dos documentos que devem acompanhar as mercadorias.	N/A	2016-06-22
Regulamento (CE) nº853_2004	Estabelece regras de higiene para géneros alimentícios de origem animal.	N/A	2016-06-22
N/A	Decreto Lei 28_2019	–	2019-03-10
N/A	Despacho_SEAF_85_2019	–	2019-03-10
N/A	Portaria_144_2019	–	2019-09-24
Normas
N/A	NP EN ISO9000:2015 – Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário.	3.ª	2015-12-15
N/A	NP EN ISO9001:2015 – Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos.	4.ª	2015-10-14
N/A	NP EN ISO9004:2019 – Gestão da qualidade. Qualidade de uma organização. Linhas de orientação para atingir o sucesso sustentado.	2.ª	Fev-2019
N/A	NP EN ISO19011:2019 – Linhas de orientação para auditorias a sistemas de gestão.	–	Maio-2019
N/A	ISO/IEC 19770-1:2006 – Information technology – Software asset management. Part 1: Processes	1st	2006-05-01
Fichas de função
FORM-04	Analista Funcional (AF)	2	2014-06-18
FORM-04	Técnico Programador (TP)	1	2011-04-21
FORM-04	Direção Financeira (DF)	1	2011-04-21
FORM-04	Direção Gestão de Clientes (DGC)	1	2011-10-07
FORM-04	Direção de Manutenção (DM)	1	2011-04-21
FORM-04	Direção de Marketing (DMK)	1	2011-04-21
FORM-04	Direção Técnica (DT)	1	2011-04-21
FORM-04	Gestor da Qualidade (GQ)	1	2011-04-21
FORM-04	Direção de Recursos Humanos (DRH)	1	2011-04-21
FORM-04	Serviços de Limpeza (SL)	1	2011-04-21
FORM-04	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho (SH&ST)	1	2012-02-20
FORM-04	Auditor Interno (AI)	1	2012-02-20
FORM-04	Responsável do Processo (RP)	1	2012-02-20
FORM-04	Gestor de Projeto (GP)	1	2014-06-18
Manuais técnicos
MT_001	Assinatura Digital de Documentos Fiscais	v1	2010-12-22
MT_002	Carga Controlada	v2	2012-03-23
MT_003	Exceções Temporárias	v1	2011-03-30
MT_004	Gestão de Prioridade dos Abaixamentos	v2	2012-03-23
MT_005	Integração de Mensagens Externas com Leitura de uma Etiqueta	v1	2011-04-27
MT_006	Touchwall	v1	2010-11-29
MT_007	Repor Execução	v1	2011-09-01
MT_008	Serviços	v1	2011-09-01
MT_009	Live Upgrade	v2	2012-04-20
MT_010	Rotas com Matrículas	v1	2010-11-10
MT_011	Amostragem Automática – Conferência de Mercadoria	v1	2011-10-20
MT_012	Impressões locais	v1	2012-01-31
MT_013	Manutenção de base de dados	v1	2012-01-31
MT_014	SPV	v1	2012-02-07
MT_015	Carga com emissão de guia de transporte	v1	2012-02-09
MT_016	Capacidade do armazém em contentores	v1	2012-03-07
MT_017	Menus e ações locais	v1	2012-03-08
MT_018	Carga controlada e em paralelo	v1	2012-03-16
MT_019	Medições de artigos	v1	2012-04-12
MT_020	Instruções do upgrade v2.0	v2	2012-04-20
MT_021	Receção/Execução Etiquetadora	v1	2012-05-04
MT_022	Equipamentos	v1	2012-05-30
MT_023	Protocolo de Dados Soap	v1	2012-05-31
MT_024	Conferência de Execução	v2	2012-10-08
MT_025	Obrigações Fiscais	v2	2012-08-21
MT_026	Prova de Entrega	v1	2012-09-10
MT_027	Auditoria de Receção por Amostragem	v1	2012-10-13
MT_028	Configuração TMS	v1	2012-10-17
MT_029	Reports Locais	v1	2012-11-30
MT_030	Comunicação Dados da Fatura por WebService	v1	2012-08-21
MT_031	Gestão Stock Quarentena	v1	2013-02-06
MT_032	Exceções Temporárias nas Paletes	v1	2013-02-06
MT_033	Centralizador Automático Artigos	v1	2013-09-12
MT_034	Devoluções com Regrouping	v1	2013-09-03
MT_035	Códigos de Barras 128 UCC	v1	2013-10-30
MT_036	Reorganizações e Agendamentos	v1	2014-01-12
MT_037	Retornos de Entregas a Clientes	v1	2014-02-25
MT_038	Devoluções a Fornecedor com Processo de Picking	v1	2014-03-24
MT_039	Controle na Receção	v1	2014-03-24
MT_040	WPMS – Reclamações de Loja	v1	2014-07-02
MT_041	Maintenance with Quantities	v1	2014-08-07
MT_042	Instalação PHP 5.5	v1	2014-09-26
MT_043	Log de Comunicações dos Documentos de Transporte	v1	2014-11-11
MT_044	Comunicação de Inventário de Existências à AT	v1	2014-12-15
MT_045	Indicadores de Performance – KID	v1	2015-10-28
MT_046	Processamento sem Planeamento de Transportes.	v1	2015-10-10
MT_047	Transferência_de_Contentores	v1	2015-10-28
MT_048	Serviços Logísticos	v2	2016-03-23
MT_049	Escolha de Produtos	v1	2016-01-04
MT_050	Stocks Alternativos	v2	2016-03-23
MT_051	Produtividade Instantânea	v1	2011-10-11
MT_052	ASN X-Docking Fornecedor	v1	2016-01-15
MT_053	Testes das Modificações de Software	v1	2016-05-16
MT_054	Chaves Informação Extra	v1	2013-01-14
MT_055	Inventário em armazéns com operação contínua.	v1	2016-11-18
MT_056	Transfer between stock containers.	v1	Falta data
MT_057	Generating letdown working units in PC	v1	2016-10-18
MT_058	Work Unit Actions Types	v1	2012-04-12
MT_059	Contentores Marítimos	v1	2012-04-12
MT_060	Execução JIT – stock, stock JIT.	v1	2016-01-15
MT_061	Change expiration date for a container in PDT	v1	2017-01-10
MT_062	Analyze Picking Zeros	v1	Falta data
MT_063	Transport Accessories and Article Expiration Date Control during Receiving Process	v2	2017-04-05
MT_064	Allocation Rule Changes	v2	2017-04-12
MT_065	Blocked Batch Elements	v1	2017-05-15
MT_066	Multi Article Containers	v1	2017-06-30
MT_067	Carrier registration changes	v1	2017-07-31
MT_068	Extra Instructions	v1	2017-08-30
MT_069	Barcodes for article identification (EAN13 and 128 UCC)	v1	2017-12-11
MT_070	Transport Containers	v1	2018-01-03
MT_071	Close the day	v1	2018-01-03
MT_072	Pick Pallets to a Temporary Gate	v1	2018-01-03
MT_073	Other Movements RF	v1	2018-01-29
MT_074	Jobs times	v1	2018-01-29
MT_075	Devolução Lojas ATs RF	v1	2018-01-29
MT_076	Stock Physical Batch Record	v1	2018-04-03
MT_077	Driver Validation	v1	2018-04-03
MT_078	WPMS Transfer Between Stock Containers	v1	2018-04-07
MT_079	Dispatch and auto load	v1	2018-04-30
MT_080	Resumo de AT’s no AL033	v1	2018-04-30
MT_081	Atualização Peso Contentores em Tempo Real	v1	2018-07-09
MT_082	Mandatory seal declaration	v1	2018-12-05
MT_083	Sistema de Propostas Automático de Reabastecimento	v1	N/T
MT_084	Picking Stock Voice	v1	2019-02-21
MT_085	Faturação automática de Acessórios de Transporte (AT)	v1	2019-02-27
MT_086	Transfers between picking containers with TA declaration	v1	2019-04-24
MT_087	Receiving and Picking with Automatic Distribution	v1	2019-03-xx
MT_088	Sorting Container	v1	2019-05-07
MT_089	Cálculo de distâncias dentro do armazém	v1	2018-01-29
	Folhetos promocionais
MKT_01	Apresentação IS.Retail e WPMS – Modelo dossier	v1	2014-06-18
MKT_02	Apresentação IS.Retail e WPMS – Formato mono folha A4	v1	2014-06-18
MKT_03	Apresentação IS.Retail e WPMS – Formato cubo desdobrável	v1	2014-06-18
MKT_04	Angola- IS.Retail e WPMS – Formato caderno A4	v1	2014-06-18
MKT_05	Colômbia- IS.Retail e WPMS – Formato caderno A4	v1	2014-06-18
MKT_06	Brasil- IS.Retail e WPMS – Formato caderno A4	v1	2015-03-18
Vários
MSGQ	Manual do sistema de gestão (MSG)	10	23-06-2019
N/A	Organigrama funcional	3	2017-02-20
N/A	Organigrama nominativo	10	2019-10-07
N/A	Política da qualidade (texto)	2	2018-05-01
FORM-22	Lista de Fornecedores qualificados	10	2019-09-24
N/A	Escala de Tratamento de Erros	–	2019-01-03
FORM-16	Lista de registos da qualidade	5	2019-10-02

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