Mapa de Indicadores 2022
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Plano anual de objetivos | ADM | 79% conseguido e 21% em curso. | Cumprir o plano a 100% | Anual | |||||||||||||
Planeamento do SGQ | ADM | 100% | Cumprir o plano a 100% | Anual | |||||||||||||
NC imputadas aos processo de comunicação | ADM | 0 | 0 NC | Anual | |||||||||||||
NC imputadas à estrutura organizacional | ADM | 0 | 0 NC | Anual | |||||||||||||
NC imputadas à revisão do SGQ | ADM | 0 | 0 NC | Anual |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Número de prospect leads | DMK | 2 | >=4 | Anual | 3 – Não conseguido. | ||||||||||||
Número de propostas / número de prospect leads | DMK | 50% | >=25% | Anual | 66,67% – Conseguido. | ||||||||||||
Número de propostas adjudicadas / número de propostas apresentadas | DMK | 0% | >=15% | Anual | 50% – Conseguido. | ||||||||||||
Número de reclamações recebidas | DMK | 0 | 0 | Trimestral | 1 | 0 | 0 | 1 – Não conseguido |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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NC imputadas aos procedimentos aplicáveis | DGC | 0 | 0 NC | Anual | 0 – objetivo conseguido | ||||||||||||
Taxa de concretização dos projectos e programas | DGC | 56% realizado, 17% parcialmente realizado e 28% não concretizado. Não conseguido. | >=75% | Anual | |||||||||||||
Número de ideias seleccionadas e implementadas | DGC | 4 | >=10 | Semestral | 2 |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Número de desenvolvimentos concluídos | DGC | 7,42 | >10 | Mensal | 17 | 16 | 14 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 8 | 3 | 14 | 10 – conseguido. |
Número de erros / número de processos (novos + melhorias) | DGC | 72 | <=66 | Mensal | 72 | 65 | 70 | 69 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 | 75 | 72 | 73 | 71 – Não conseguido. |
% SLA’s cumpridos na primeira resposta | DGC | 58,4% | >=85 | Mensal | 52,38 | 57,50 | 56,58 | 57,69 | 60,32 | 58,55 | 57,58 | 60,64 | 58,02 | 57,20 | 59,85 | 59,14 | 59% – Não conseguido. |
% SLA’s cumpridos na solução | DGC | 87,64% | >=85 | Mensal | 80,95 | 80,00 | 78,95 | 80,77 | 82,54 | 82,24 | 83,03 | 84,04 | 82,08 | 81,78 | 84,31 | 84,72 | 85% – Conseguido. |
Número de pedidos de esclarecimento / número de Clientes que pediram esclarecimentos | DGC | 4,83% | <=4 | Mensal | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5% – Não conseguido. |
Número de pedidos de intervenção / número de Clientes que pediram intervenção | DGC | 5,83 | <=4 | Mensal | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5,8% – Não conseguido. |
Número de projectos de consultoria encerrados no prazo devido / número total de projectos concluídos | DGC | 100% | >=75 | Semestral | 60% |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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NC imputadas aos processos de integração | RH | 0% | 0 NC | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – Conseguido | ||||||||
Taxa de concretização dos Cursos | RH | 100% | >=75 | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | Houve um reajustamento do tipo de formação às necessidades, devido à entrada de colaboradores. Conseguido. | ||||||||
Taxa de presenças em formação (Pessoas) | RH | 100% | >=75 | Trimestral | 120% | 80% | 60% | 100% | Tiveram acesso a formação um número de formandos superior ao previsto: 7 previstos contra 11 verificados. Conseguido. | ||||||||
Total de horas de formação realizadas / Total de horas planeadas | RH | 100% | >=80 | Trimestral | 742 | 265 | 551 | 234h/colaborador. Muito acima devido à entrada de vários colaboradores novos. | |||||||||
Nº de horas de formação por Colaborador | RH | 21 | >=20 horas | Trimestral | 114 | 87 | 135 | 150 | 234h/colaborador. Muito acima devido à entrada de vários colaboradores novos. | ||||||||
Rotatividade dos Colaboradores (Técnicos e Funcionais) | RH | 0 | Retenção >= 3 anos | Mensal | 1 saída de colaborador com mais doe 3 anos de casa. Não conseguido. | ||||||||||||
Nível de desempenho dos Colaboradores | RH | A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório. | >=70 (75% colaboradores) | Anual | |||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas aos sistemas de comunicação e informação | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido | ||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas à infraestrutura | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido | ||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas à receção do produto comprado | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Nível de Satisfação de Clientes | GQ | A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendemos esta atividade. | Atributos >=3 M.Bom + Bom >=75% | Anual | |||||||||||||
Taxa de cumprimento do programa anual de auditorias | GQ | 100% | 100% | Semestral | 100% | ||||||||||||
Não Conformidades (NC) imputadas à BD de NC/AC/AP/AM | GQ | 0 | 0 NC | Semestral | 0 | ||||||||||||
Não Conformidades (NC) imputadas à gestão da qualidade | GQ | 0 | 0 NC | Semestral | 0 | ||||||||||||
Nível de desempenho dos Fornecedores | GQ | 100% | Todos os Fornecedores Tipo A ou B | Anual |