Mapa de Indicadores 2022

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Plano anual de objetivos	ADM	79% conseguido e 21% em curso.	Cumprir o plano a 100%	Anual
Planeamento do SGQ	ADM	100%	Cumprir o plano a 100%	Anual
NC imputadas aos processo de comunicação	ADM	0	0 NC	Anual
NC imputadas à estrutura organizacional	ADM	0	0 NC	Anual
NC imputadas à revisão do SGQ	ADM	0	0 NC	Anual

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Número de prospect leads	DMK	2	>=4	Anual													3 – Não conseguido.
Número de propostas / número de prospect leads	DMK	50%	>=25%	Anual													66,67% – Conseguido.
Número de propostas adjudicadas / número de propostas apresentadas	DMK	0%	>=15%	Anual													50% – Conseguido.
Número de reclamações recebidas	DMK	0	0	Trimestral			1			0			0				1 – Não conseguido

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
NC imputadas aos procedimentos aplicáveis	DGC	0	0 NC	Anual													0 – objetivo conseguido
Taxa de concretização dos projectos e programas	DGC	56% realizado, 17% parcialmente realizado e 28% não concretizado. Não conseguido.	>=75%	Anual
Número de ideias seleccionadas e implementadas	DGC	4	>=10	Semestral						2

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Número de desenvolvimentos concluídos	DGC	7,42	>10	Mensal	17	16	14	7	9	6	5	5	11	8	3	14	10 – conseguido.
Número de erros / número de processos (novos + melhorias)	DGC	72	<=66	Mensal	72	65	70	69	71	71	70	71	71	75	72	73	71 – Não conseguido.
% SLA’s cumpridos na primeira resposta	DGC	58,4%	>=85	Mensal	52,38	57,50	56,58	57,69	60,32	58,55	57,58	60,64	58,02	57,20	59,85	59,14	59% – Não conseguido.
% SLA’s cumpridos na solução	DGC	87,64%	>=85	Mensal	80,95	80,00	78,95	80,77	82,54	82,24	83,03	84,04	82,08	81,78	84,31	84,72	85% – Conseguido.
Número de pedidos de esclarecimento / número de Clientes que pediram esclarecimentos	DGC	4,83%	<=4	Mensal	5	6	6	5	4	4	4	6	6	5	4	6	5% – Não conseguido.
Número de pedidos de intervenção / número de Clientes que pediram intervenção	DGC	5,83	<=4	Mensal	4	6	7	8	6	6	6	6	5	5	4	6	5,8% – Não conseguido.
Número de projectos de consultoria encerrados no prazo devido / número total de projectos concluídos	DGC	100%	>=75	Semestral						60%

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
NC imputadas aos processos de integração	RH	0%	0 NC	Trimestral			0			0			0			0	0 – Conseguido
Taxa de concretização dos Cursos	RH	100%	>=75	Trimestral			100%			100%			100%			100%	Houve um reajustamento do tipo de formação às necessidades, devido à entrada de colaboradores. Conseguido.
Taxa de presenças em formação (Pessoas)	RH	100%	>=75	Trimestral			120%			80%			60%			100%	Tiveram acesso a formação um número de formandos superior ao previsto: 7 previstos contra 11 verificados. Conseguido.
Total de horas de formação realizadas / Total de horas planeadas	RH	100%	>=80	Trimestral			742			265			551				234h/colaborador. Muito acima devido à entrada de vários colaboradores novos.
Nº de horas de formação por Colaborador	RH	21	>=20 horas	Trimestral			114			87			135			150	234h/colaborador. Muito acima devido à entrada de vários colaboradores novos.
Rotatividade dos Colaboradores (Técnicos e Funcionais)	RH	0	Retenção >= 3 anos	Mensal													1 saída de colaborador com mais doe 3 anos de casa. Não conseguido.
Nível de desempenho dos Colaboradores	RH	A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório.	>=70 (75% colaboradores)	Anual
Não conformidades (NC) imputadas aos sistemas de comunicação e informação	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido
Não conformidades (NC) imputadas à infraestrutura	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido
Não conformidades (NC) imputadas à receção do produto comprado	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Nível de Satisfação de Clientes	GQ	A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendemos esta atividade.	Atributos >=3 M.Bom + Bom >=75%	Anual
Taxa de cumprimento do programa anual de auditorias	GQ	100%	100%	Semestral						100%
Não Conformidades (NC) imputadas à BD de NC/AC/AP/AM	GQ	0	0 NC	Semestral						0
Não Conformidades (NC) imputadas à gestão da qualidade	GQ	0	0 NC	Semestral						0
Nível de desempenho dos Fornecedores	GQ	100%	Todos os Fornecedores Tipo A ou B	Anual