Mapa de Indicadores 2021
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Plano anual de objetivos | ADM | 70% conseguido e 30% por atingir | Cumprir o plano a 100% | Anual | 79% conseguido e 21% em curso. | ||||||||||||
Planeamento do SGQ | ADM | 100% | Cumprir o plano a 100% | Anual | 100% | ||||||||||||
NC imputadas aos processo de comunicação | ADM | 0 | 0 NC | Anual | 0% – conseguido | ||||||||||||
NC imputadas à estrutura organizacional | ADM | 0 | 0 NC | Anual | 0% – conseguido | ||||||||||||
NC imputadas à revisão do SGQ | ADM | 0 | 0 NC | Anual | 0% – conseguido |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Número de prospect leads | DMK | 3 | >=4 | Anual | 2 – abaixo do objetivo. | ||||||||||||
Número de propostas / número de prospect leads | DMK | 66% | >=25% | Anual | 50% – entro do objetivo. | ||||||||||||
Número de propostas adjudicadas / número de propostas apresentadas | DMK | 50% | >=15% | Anual | 0 – abaixo do objetivo. | ||||||||||||
Número de reclamações recebidas | DMK | 0 | 0 | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 – objetivo conseguido |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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NC imputadas aos procedimentos aplicáveis | DGC | 3 | 0 NC | Anual | 0 – objetivo conseguido | ||||||||||||
Taxa de concretização dos projectos e programas | DGC | 50% concretização + 17% parcialmente concretizado e 33% não concretizado. | >=75% | Anual | 56% realizado, 17% parcialmente realizado e 28% não concretizado. Não conseguido. | ||||||||||||
Número de ideias seleccionadas e implementadas | DGC | 1 – abaixo do objetivo | >=10 | Semestral | 2 | 4 – Não conseguido. |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Número de desenvolvimentos concluídos | DGC | 8,3 | >10 | Mensal | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 11 | 7,42 – não conseguido. |
Número de erros / número de processos (novos + melhorias) | DGC | 70% | <=66 | Mensal | 73 | 73 | 78 | 52 | 50 | 67 | 92 | 68 | 77 | 66 | 90 | 60 | 72% – Não conseguido. |
% SLA’s cumpridos na primeira resposta | DGC | 55,8% | >=85 | Mensal | 47,37 | 58,33 | 41,67 | 40 | 42,86 | 61,11 | 65,63 | 71,43 | 60,61 | 66,67 | 67,44 | 47,37 | 58,4% – Não conseguido. |
% SLA’s cumpridos na solução | DGC | 79,2% | >=85 | Mensal | 84,21 | 87,50 | 87,50 | 70 | 85,71 | 72,22 | 93,76 | 92,86 | 96,97 | 95,83 | 88,37 | 73,68 | 87,64% – Conseguido. |
Número de pedidos de esclarecimento / número de Clientes que pediram esclarecimentos | DGC | 6,8% | <=4 | Mensal | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4,83% – Não conseguido. |
Número de pedidos de intervenção / número de Clientes que pediram intervenção | DGC | 8,2 | <=4 | Mensal | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5,83% – Não conseguido. |
Número de projectos de consultoria encerrados no prazo devido / número total de projectos concluídos | DGC | 0% | >=75 | Semestral | 60% | 8/8 – 100% – Conseguido. |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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NC imputadas aos processos de integração | RH | 0% | 0 NC | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – Conseguido | ||||||||
Taxa de concretização dos Cursos | RH | 100% | >=75 | Trimestral | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% – 2 das 3 atividades de formação foram executadas. O curso externo de inglês foi interrompido. Não conseguido. | ||||||||
Taxa de presenças em formação (Pessoas) | RH | 100% | >=75 | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% – Conseguido. | |||||||||
Total de horas de formação realizadas / Total de horas planeadas | RH | 100% | >=80 | Trimestral | 163,24% | 45% | 117,86% | 92% – Conseguido. | |||||||||
Nº de horas de formação por Colaborador | RH | 21 | >=20 horas | Trimestral | 9 | 10 | 6 | 17,9 – Não conseguido. | |||||||||
Rotatividade dos Colaboradores (Técnicos e Funcionais) | RH | 0 | Retenção >= 3 anos | Mensal | 3 saídas de pessoas com mais do que 3 anos de casa – Não conseguido. | ||||||||||||
Nível de desempenho dos Colaboradores | RH | A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório. | >=70 (75% colaboradores) | Anual | A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório. | ||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas aos sistemas de comunicação e informação | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido | ||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas à infraestrutura | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido | ||||||||||||
Não conformidades (NC) imputadas à receção do produto comprado | DM | 0 | 0 NC | Anual | 0 – Conseguido |
Indicador | Responsável | Valor Ano-1 | Meta | Controlo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média (acumulada) |
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Nível de Satisfação de Clientes | GQ | A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendemos esta atividade. | Atributos >=3 M.Bom + Bom >=75% | Anual | A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendeu esta atividade. | ||||||||||||
Taxa de cumprimento do programa anual de auditorias | GQ | 100% | 100% | Semestral | 100% | 100% – Conseguido. | |||||||||||
Não Conformidades (NC) imputadas à BD de NC/AC/AP/AM | GQ | 0 | 0 NC | Semestral | 0 | 0 – Conseguido. | |||||||||||
Não Conformidades (NC) imputadas à gestão da qualidade | GQ | 0 | 0 NC | Semestral | 0 | 0 – Conseguido. | |||||||||||
Nível de desempenho dos Fornecedores | GQ | 100% | Todos os Fornecedores Tipo A ou B | Anual | 100% – Conseguido. |