Mapa de Indicadores 2021

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Plano anual de objetivos	ADM	70% conseguido e 30% por atingir	Cumprir o plano a 100%	Anual													79% conseguido e 21% em curso.
Planeamento do SGQ	ADM	100%	Cumprir o plano a 100%	Anual													100%
NC imputadas aos processo de comunicação	ADM	0	0 NC	Anual													0% – conseguido
NC imputadas à estrutura organizacional	ADM	0	0 NC	Anual													0% – conseguido
NC imputadas à revisão do SGQ	ADM	0	0 NC	Anual													0% – conseguido

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Número de prospect leads	DMK	3	>=4	Anual													2 – abaixo do objetivo.
Número de propostas / número de prospect leads	DMK	66%	>=25%	Anual													50% – entro do objetivo.
Número de propostas adjudicadas / número de propostas apresentadas	DMK	50%	>=15%	Anual													0 – abaixo do objetivo.
Número de reclamações recebidas	DMK	0	0	Trimestral			0			0			0				0 – objetivo conseguido

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
NC imputadas aos procedimentos aplicáveis	DGC	3	0 NC	Anual													0 – objetivo conseguido
Taxa de concretização dos projectos e programas	DGC	50% concretização + 17% parcialmente concretizado e 33% não concretizado.	>=75%	Anual													56% realizado, 17% parcialmente realizado e 28% não concretizado. Não conseguido.
Número de ideias seleccionadas e implementadas	DGC	1 – abaixo do objetivo	>=10	Semestral						2							4 – Não conseguido.

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Número de desenvolvimentos concluídos	DGC	8,3	>10	Mensal	6	8	7	8	9	6	10	6	6	7	5	11	7,42 – não conseguido.
Número de erros / número de processos (novos + melhorias)	DGC	70%	<=66	Mensal	73	73	78	52	50	67	92	68	77	66	90	60	72% – Não conseguido.
% SLA’s cumpridos na primeira resposta	DGC	55,8%	>=85	Mensal	47,37	58,33	41,67	40	42,86	61,11	65,63	71,43	60,61	66,67	67,44	47,37	58,4% – Não conseguido.
% SLA’s cumpridos na solução	DGC	79,2%	>=85	Mensal	84,21	87,50	87,50	70	85,71	72,22	93,76	92,86	96,97	95,83	88,37	73,68	87,64% – Conseguido.
Número de pedidos de esclarecimento / número de Clientes que pediram esclarecimentos	DGC	6,8%	<=4	Mensal	5	4	4	3	5	5	4	4	6	6	7	5	4,83% – Não conseguido.
Número de pedidos de intervenção / número de Clientes que pediram intervenção	DGC	8,2	<=4	Mensal	6	7	7	5	6	5	5	5	7	5	6	6	5,83% – Não conseguido.
Número de projectos de consultoria encerrados no prazo devido / número total de projectos concluídos	DGC	0%	>=75	Semestral						60%							8/8 – 100% – Conseguido.

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
NC imputadas aos processos de integração	RH	0%	0 NC	Trimestral			0			0			0			0	0 – Conseguido
Taxa de concretização dos Cursos	RH	100%	>=75	Trimestral			66%			66%			66%			66%	66% – 2 das 3 atividades de formação foram executadas. O curso externo de inglês foi interrompido. Não conseguido.
Taxa de presenças em formação (Pessoas)	RH	100%	>=75	Trimestral			100%			100%			100%				100% – Conseguido.
Total de horas de formação realizadas / Total de horas planeadas	RH	100%	>=80	Trimestral			163,24%			45%			117,86%				92% – Conseguido.
Nº de horas de formação por Colaborador	RH	21	>=20 horas	Trimestral			9			10			6				17,9 – Não conseguido.
Rotatividade dos Colaboradores (Técnicos e Funcionais)	RH	0	Retenção >= 3 anos	Mensal													3 saídas de pessoas com mais do que 3 anos de casa – Não conseguido.
Nível de desempenho dos Colaboradores	RH	A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório.	>=70 (75% colaboradores)	Anual													A avaliação e auto avaliação foram feitas pelas chefias e pelos colaboradores, não tendo havido lugar a relatório.
Não conformidades (NC) imputadas aos sistemas de comunicação e informação	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido
Não conformidades (NC) imputadas à infraestrutura	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido
Não conformidades (NC) imputadas à receção do produto comprado	DM	0	0 NC	Anual													0 – Conseguido

Indicador	Responsável	Valor Ano-1	Meta	Controlo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Média (acumulada)
Nível de Satisfação de Clientes	GQ	A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendemos esta atividade.	Atributos >=3 M.Bom + Bom >=75%	Anual													A ISRETAIL lançou um produto novo pelo que suspendeu esta atividade.
Taxa de cumprimento do programa anual de auditorias	GQ	100%	100%	Semestral						100%							100% – Conseguido.
Não Conformidades (NC) imputadas à BD de NC/AC/AP/AM	GQ	0	0 NC	Semestral						0							0 – Conseguido.
Não Conformidades (NC) imputadas à gestão da qualidade	GQ	0	0 NC	Semestral						0							0 – Conseguido.
Nível de desempenho dos Fornecedores	GQ	100%	Todos os Fornecedores Tipo A ou B	Anual													100% – Conseguido.